智税转型进行时？一文读懂大企业税务管理变革流程
传统的税务管理模式越来越难以适应税务监管的节奏。企业税务管理变革势在必行！从价值角度，数字化的税务管理体系能给企业带来什么？从产品角度，大企业如何建设税务管理体系？从实践角度，有哪些优秀的案例可以借鉴参考？为了回答这些问题，我们精心整理了这篇介绍，层层递进，带您走进金蝶云·星瀚智慧税务解决方案。
税务世界，纷繁复杂。税务政策频频更新，税务数字化发展进程不断加速，企业税务管理面临严峻考验：开票汪洋、人工算税、风险频发...通过环宇集团的税务故事，让我们一起寻找答案。 税务管理变革，势在必行 十四五规划指出“税务部门要充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，更好地推动高质量发展、为服务国家治理现代化提供基本遵循。”十八大以来，我国税收征管体制经历了多次变革，在“十四五”开局之年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》中提出全面推进税收征管数字化升级和智能化改造，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。随着2021金税四期的启动，以票控税加速转变为以数控税，综合运用大数据，实现票税联动、税种联动、税银联动、部委联网核查，建立多维度全面监控，税收征管更严格，税收优惠更细致灵活。 在税收征管的新背景下，传统的税务管理模式越来越难以适应税务监管的节奏，其弊端逐渐显现，主要体现在： 图：传统税务管理模式的弊端 因此，对于企业而言，建立数字化的税务管理体系，规范流程、准确计税、按时纳税，实现信息资源共享和高效作业的税务管理变革，势在必行。 软件+服务 助力企业智税转型 在中国，不同地区、不同行业、不同类型的企业，税收政策都可能存在差异；为了帮助企业提升税务管理能力，提升经营质量，金蝶结合企业财税管理近30年的服务经验，基于自身先进的技术能力，首创以“软件+服务为理念”、以“纳税服务运营”为核心的智慧税务解决方案；将多达上千种场景的计税算法嵌入平台中，企业可以自助完成各税种的数据采集、纳税计算、生成申报表等过程，实现纳税自动化。税收政策发生变化时，无需企业人员维护，金蝶云·星瀚智慧税务解决方案将在法规生效前自动更新，保障企业及时按照最新的要求完成纳税申报。 通过税务数字化建设，解放基层税务人员的生产力，进一步推动税务工作由税务核算转向税务筹划、税务战略决策，逐步建立以自动化为基础、以数据驱动为决策支撑的税务共享组织模式，助力企业降本增效，实现智税转型。 图：以纳税服务运营中心为核心 金蝶云·星瀚智慧税务解决方案 金蝶云·星瀚智慧税务解决方案，为企业提供专业的一站式税务管理服务，涵盖发票管理、纳税申报、风险监控、税金分析、税务筹划、法规档案等核心应用，助力企业打造“业财税票资档”一体的智慧税务管理平台。 图：金蝶云·星瀚智慧税务解决方案架构 1、智能发票管理 开票管理：金蝶发票云开票服务，集成了最新的税控安全代理服务、传统税控设备、税控UKEY和区块链等全票种开票能力，打通供应链管理、应收应付管理与税务发票之间的数据交互和连接，帮助企业达成“降本增效、规避风险、集中管控”的发票管理目标。 图：金蝶发票云开票服务 收票管理：智能综合收票服务，融合最新的人工智能、大数据、云计算、区块链和OCR图像识别技术，全面重构报销和采购应付管理流程，基于发票数据智能，实现智能填单、智能审核、自动认证抵扣和电子归档等财税管理流程革新。助力企业实现从报销到入账的全流程标准化、自动化、智能化的发票全生命周期管理。 图：金蝶智能综合收票服务 2、全税种纳税申报 增值税应用提供纳税申报全生命周期管理服务，包括增值税预缴管理、日常纳税申报、出口退税管理三大类增值税业务，覆盖一般纳税人、小规模纳税人、汇总纳税等多种纳税场景，支持进项抵扣、进项转出和分摊、异地预缴、进销项计算、差额扣除、纳税申报、退税申报等功能。同时，对于航空业、建筑业等特殊行业的申报要求，也可以提供个性化的算税场景。 图：增值税应用的纳税申报全生命周期管理服务 企业所得税包括研发费用管理、预缴申报和年度汇算清缴三大类业务：研发费用管理作为研发费用加计扣除的管理工具，提供研发项目数据的采集、整理、费用归集和分摊、节税计算、资料留存等功能。 预缴申报和汇算清缴的全流程涵盖收入、成本费用、资产、特殊事项等企业所得税业务，支持涉税台账管理、税会差异调整、税收优惠适用、全量申报表填报、总分机构税款分摊等功能。 图：企业所得税应用的三大业务 财产和行为税涵盖了城镇土地使用税、房产税、印花税、车船税、土地增值税等十个税种。平台支持多税种、多频次申报，自动匹配各地纳税申报政策，智能识别应税项目并进行税额计算，极大提升企业自动化申报水平 图：财产和行为税的自动化流程 税企直连申报：税企直连服务建立了企业内部税务平台与税务机关网上办税平台之间的安全对接通道，覆盖全国大部分城市地区，真正实现企业的一键报税，有效提高申报缴款效率，降低企业办税负担。 图：税企直连服务通道 3、税务风险管理 税务风险管理帮助企业提前自查可能存在的税务风险。税务风险管理以财税数据为基础，通过预先设定需要关注或监控的涉税风险点，完成风险的自动扫描，并由相关人员依据指引跟进处理，提供风险寻找、一致性检查、指标预警三类风险模型。 税务风险管控总览 风险寻找模型 一致性检查模型 指标预警模型 4、智慧税务洞察 税务统计分析充分利用涉税数据，结合业务场景和统计学方法，层层溯源，洞察数据逻辑，帮助企业快速定位问题，为智能税务决策提供数据支撑，让数据创造价值。税务 图：智慧税务数据看版 管理人员通过灵活切换维度，运用可视化看板实现高效交流，提升敏捷战略决策能力。 应用价值 1、降低企业税收成本，提高效益 基于金蝶云·星瀚智慧税务解决方案，企业可以运用多种税务管理手段，降低税收成本，提升税收效益。 2、降低企业涉税风险，合规纳税 通过标准化、自动化、智能化的税务管理流程，企业可以实现依法算税、标准报税，降低合规风险。 3、提升企业财务管理水平，创造价值 帮助税务人员提升业务能力和素养，将时间和精力转移到税务筹划、税务管理决策工作中，为企业创造更大价值。 4、优化企业资源配置，提升竞争力 企业可以迅速掌握国家的各项最新税收政策，进行合理的投资、筹资和技术改造，进而优化企业资源配置，提升企业竞争力。 最佳实践——新奥集团 新奥集团股份有限公司（简称“新奥集团”）起步于1989年，以“创建现代能源体系、提高人民生活品质，成为受人尊敬的创新型智慧企业”为使命愿景，形成了贯通下游分销、中游贸易储运、上游生产的清洁能源产业链和涵盖健康、文化、旅游、置业的生命健康产品链。 通过金蝶·云星瀚智慧税务解决方案，新奥集团推动了税务管理从核算到申报缴纳的全流程标准化、自动化，有效解决了企业普遍存在的税务核算缺失、核算不清、缺乏信息化管理手段等业务痛点。智慧税务平台已覆盖新奥集团所有下属企业1000余家，实现涉税数据的集中管理。 图：新奥集团的金蝶云·星瀚智慧税务平台 集团集中管理1000+家公司涉税数据 集团500+家公司实现自动计税 成功试点税局直连一键报税 各类税务风险指标自动运算、自动报警 “新奥集团选择金蝶云·星瀚智慧税务平台，逐一重点建设电子发票系统、纳税申报系统、税务筹划和风险监控体系等，纳税申报自动率达90%以上，实现税务管理的价值守护目标和价值创造目标，为集团战略决策提供支持，助力集团数字化转型。” ——新奥集团智慧税务平台负责人 赵里海 更多客户实践